柳州市委政法委2019年部门预算公开说明

中国共产党柳州市委员会政法委员会
2019年部门预算

 
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、编制现状及人员构成
第二部分:中国共产党柳州市委员会政法委员会2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
第三部分:2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
 
第一部分:部门概况
 
一、主要职责
(一)全力维护国家安全。
(二)全力推进平安柳州建设。
(三)全力完善维稳机制建设。
(四)进一步推动矛盾纠纷排查化解工作。
(五)全力开展清理信访积案工作。
(六)进一步加强反邪教斗争,严防邪教危害。
(七)全力抓好队伍建设。
二、机构设置情况
本部门共有直属行政单位1个,为中国共产党柳州市委员会政法委员会,机关本级下设10个内设机构,办公室、政治部、执法监督室、宣传科、组织培训科、维稳协调科、维稳信息督查科、综合治理协调科、综合治理督导科、市防范办综合协调科。
三、编制现状及人员构成
单位人员编制总数为37人,其中:行政编制(含参公单位)31人,事业编制3人,工勤编制3 人。
编内在职37人,其中:行政在职31人,工勤编制3人。退休人员11人。
 
第二部分:中国共产党柳州市委员会政法委员会2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
上述报表详见附件。
 
http://lz.pagx.cn/uploadfile/2019/0301/20190301094747795.xlsx

第三部分:2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2019年部门财政拨款收支预算1838.71万元,同比增加186.13万元,同比增长11.3%,增加的主要原因:人员变动及项目增长。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年部门一般公共预算支出1838.71万元,同比增加186.13万元,同比增长11.3%,增加的主要原因:人员变动及项目增长。
按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下:
(一)201类一般公共服务支出1593.25万元,占一般公共预算86.7%,同比增加133.44万元,同比增长9.1%,主要用于工资福利支出及项目支出等。
(二)208类社会保障与就业支出117万元,占一般公共预算6.4%,同比增加19.22万元,同比增长19.7%,主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出等。
(三)210类卫生健康支出65.16万元,占一般公共预算3.5%,同比增加28.82万元,同比增长79.3%,主要用于行政单位医疗。
(四)221类住房保障支出63.3万元。占一般公共预算3.4%,同比增加4.65万元,同比增长7.9%,主要用于行政单位住房公积金。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年部门一般公共预算基本支出818.71万元,同比增加166.13万元,同比增长25.5%,增加的主要原因:人员变动。按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下:
(一)人员经费674.75万元,同比增加140.28万元,同比增长26.2%,其中:
基本工资154.29万元,同比增加6.74万元,同比增长4.6%;津贴补贴188.4万元,同比增加8.97万元,同比增长5%;退休费10.07万元,同比增加9.2万元;奖金85.39万元,同比增加73.09万元;机关事业单位基本养老保险缴费105.51万元,同比增加8.6万元,同比增长8.9%;职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费65.17万元,同比增加28.83万元;其他社会保障缴费2.64万元,同比增加0.22万元,同比增长9.1%;住房公积金63.3万元,同比增加4.65万元,同比增长7.9%;
(二)公用经费143.96万元,同比增加25.85万元,同比增长21.9%。其中:
办公费13.11万元,同比增加5.49万元,同比增长72%;印刷费1.33万元,同比增加0.07万元,同比增长5.6%;水费1.33万元,同比增加0.43万元,同比增长47.8%;电费4.94万元,同比增加1.34万元,同比增长37.2%;邮电费9.2万元,同比增加6.48万元,同比增长2.7%;物业管理费0.76万元,同比增加0.04万元,同比增长5.6%;差旅费17.1万元,同比增加0.9万元,同比增长5.6%;维护费2.47万元,同比增加0.56万元,同比增长29.3%;会议费3.04万元,同比减少0.56万元,同比减少15.6%;培训费3.04万元,同比增加0.16万元,同比增长5.6%;公务接待费1.71万元,同比增加0.41万元,同比增长31.5%;工会经费10.55万元,同比增加0.86万元,同比增长8.9%;公务用车运行维护费2万元,与去年持平;其它交通费用42.06万元,同比增加1.26万元,同比增长3.1%;其它商品和服务支出31.32万元,同比增加10.55万元,同比增长50.8%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算25.71万元,比2018年(上一年)预算31.3万元,同比减少5.59万元,同比下降17.9%。减少的主要原因:
(一)因公出国(境)费用0万元,与上年持平,原因:2019年暂无出国计划安排。
(二)公务接待费2019年预算23.71万元,同比减少5.59万元,同比下降19%,减少原因:落实中央“八项”规定,严格控制公务接待开支。                                   
(三)公务用车购置费及运行费2019年预算2万元,与上年持平:
1.公务用车购置费2019年预算0万元,与上年持平。
2.公务用车运行维护费2019年预算2万元,与上年持平。原因:公务用车改革后本单位保留一台公务用车。
五、部门收支预算情况说明
2019年部门收支总预算1838.71万元,同比增加186.13万元,同比增长11.3%,增加的主要原因:人员变动及项目增长。
六、部门收入预算情况说明
2019年部门收入总预算1838.71万元,同比增加186.13万元,同比增长11.3%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因: 
(一)一般公共预算收入1838.71万元,同比增加186.13万元,同比增长11.3%。
七、部门支出预算情况说明
2019年部门支出总预算1838.71万元,同比增加186.13万元,同比增长11.3%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因:
(一)按支出功能分类科目划分
(1)201类一般公共服务支出1593.25万元,占支出总预算86.7%,同比增加133.44万元,同比增长9.1%,主要用于工资福利支出及项目支出等。
(2)208类社会保障与就业支出117万元,占支出总预算6.4%,同比增加19.22万元,同比增长19.7%,主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出等。
(3)210类卫生健康支出65.16万元,占支出总预算3.5%,同比增加28.82万元,同比增长79.3%,主要用于行政单位医疗。
(4)221类住房保障支出63.3万元。占支出总预算3.4%,同比增加4.65万元,同比增长7.9%,主要用于行政单位住房公积金。
(二)按支出结构划分
1.基本支出818.71万元;占支出总预算44.5%,同比增加  166.13 万元,增长 25.5 %。主要用于工资、社会保障与就业、医疗保险及住房公积金等。
2.项目支出1020万元;占支出总预算55.5%,同比增加20万元,同比增长2%。主要用于全市综合治理,维护社会稳定等专项工作。  
八、政府性基金预算情况说明
本部门无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出表
本部门无国有资本经营预算。
十、政府采购预算表
2019年政府采购预算165万元,同比增加58.8万元,增长55.4%。按政府采购项目类型划分:
(一)集中采购165.00万元(其中:货物类采购117.00万元,服务类采购48.00万元)。占政府采购预算的100%,同比增加58.8万元,增长55.4%。
十一、政府购买服务预算表
2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有1个,涉及金额48万元。
十二、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2019年本级及下属单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算143.96万元,同比增加25.85万元,同比增长21.9%,增加原因人员变动等。
(二)国有资产占用情况说明
根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆,实有车辆1辆。其中:机关本级核定公务用车编制1辆,实有1辆公车。
(三)重点项目预算绩效目标等情况说明
2019年本单位纳入整体支出预算绩效目标范围,金额1838.71万元,涉及一般公共预算拨款支出1838.71万元。
 
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。